Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EMERSON DE ANDRADE DILLERBURG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3977 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISJUNTOR |
78,50 |
78,50 |
| 10.00 |
FIO CABO FLEX |
6,99 |
69,90 |
| 5.00 |
DISJUNTOR MONO |
16,50 |
82,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2020 |
DISJUNTOR FIO CABO FLEX DISJUNTOR MONO |
230,90 |
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| 04/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/37; |
|
230,90 |
|
| 14/10/2020 |
Pagamento de Empenho 3977/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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230,90 |
| TOTAL |
230,90 |
230,90 |
230,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
