Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3982 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1016 |
117,02 |
117,02 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1016 |
112,19 |
112,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2020 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1016 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1016 |
229,21 |
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04/09/2020 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1016
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1016
|
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229,21 |
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08/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2020
OI SA - 267 |
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229,21 |
TOTAL |
229,21 |
229,21 |
229,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.