Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VIDRACARIA VIDROSOL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3984 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLDANAS STANLEY |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
MAO AMIGA |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
FECHADURA PORTA DE CORRER |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
TRANSPASSE |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
SILICONE E BORRACHA |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
VIDROS INCOLOR 8MM |
520,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2020 |
ROLDANAS STANLEY MAO AMIGA FECHADURA PORTA DE CORRER TRANSPASSE SILICONE E BORRACHA VIDROS INCOLOR 8MM |
1.250,00 |
|
|
| 09/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/86; |
|
1.250,00 |
|
| 14/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3984/2020
VIDRACARIA VIDROSOL - 4770 |
|
|
1.250,00 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
