Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VIDRACARIA VIDROSOL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3984 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ROLDANAS STANLEY |
15,00 |
30,00 |
2.00 |
MAO AMIGA |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
FECHADURA PORTA DE CORRER |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
TRANSPASSE |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
SILICONE E BORRACHA |
20,00 |
20,00 |
2.00 |
VIDROS INCOLOR 8MM |
520,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2020 |
ROLDANAS STANLEY MAO AMIGA FECHADURA PORTA DE CORRER TRANSPASSE SILICONE E BORRACHA VIDROS INCOLOR 8MM |
1.250,00 |
|
|
09/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/86; |
|
1.250,00 |
|
14/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3984/2020
VIDRACARIA VIDROSOL - 4770 |
|
|
1.250,00 |
TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.