Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3991 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA REF CONSERTO DE LAVAJATO |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2020 |
MAO DE OBRA REF CONSERTO DE LAVAJATO |
45,00 |
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| 08/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1197; |
|
45,00 |
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| 02/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3991/2020
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
