| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3991 | Data de lançamento: | 04/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA REF CONSERTO DE LAVAJATO | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2020 | MAO DE OBRA REF CONSERTO DE LAVAJATO | 45,00 | ||
| 08/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1197; | 45,00 | ||
| 02/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3991/2020 MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
