Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3999 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Implantação Sistema Agua e Esgoto Interior |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRÁULICO - ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 GRAMAS |
4,90 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2020 |
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 GRAMAS |
490,00 |
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| 13/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 512; |
|
490,00 |
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| 02/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3999/2020
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265 |
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490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
