Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
295.86 |
OLEO DIESEL COMUN REF TRATOR 95-1 |
3,50 |
1.035,51 |
337.82 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR 95-2 |
3,50 |
1.182,37 |
367.34 |
OLEO DIESEL CMUM REF TRATOR TL 85 |
3,50 |
1.285,69 |
40.00 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PITOCA |
3,50 |
140,00 |
55.01 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 03 |
3,50 |
192,54 |
1013.21 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO JCB |
3,50 |
3.546,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2020 |
OLEO DIESEL COMUN REF TRATOR 95-1 OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR 95-2 OLEO DIESEL CMUM REF TRATOR TL 85 OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PITOCA OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 03 OLEO DIESEL COMUM REF RETRO JCB |
7.382,35 |
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14/01/2020 |
OLEO DIESEL COMUN REF TRATOR 95-1
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR 95-2
OLEO DIESEL CMUM REF TRATOR TL 85
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PITOCA
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 03
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO JCB
Conforme Nota Fiscal Nº 1/173191; 1/172988; 1/172684; 1/172442; 1/172273; 1/172182; 1/172140; 1/171925; 1/171717; 1/171391; 1/171565; 1/172426; 1/171764; 1/172175; 1/172431; 1/172595; 1/173133; 1/171578; 1/171881; 1/172105; 1/172546; 1/173036; 1/171564; 1/172191; 1/172681; |
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7.382,35 |
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20/01/2020 |
Pagamento de Empenho 4/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.382,35 |
TOTAL |
7.382,35 |
7.382,35 |
7.382,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.