Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4006 |
Data de lançamento: |
08/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FACHADA |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 6.00 |
BRASÃO |
35,00 |
210,00 |
| 1.00 |
FAIXA DA PORTA UNIDADE DE SAUDE ÃGUA BRANCA |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2020 |
FACHADA BRASÃO FAIXA DA PORTA UNIDADE DE SAUDE ÃGUA BRANCA |
1.610,00 |
|
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| 09/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30800346; |
|
1.610,00 |
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| 11/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4006/2020
ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 - 7111 |
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|
1.610,00 |
| TOTAL |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
