| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 |
| Número do empenho: | 4006 | Data de lançamento: | 08/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FACHADA | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 6.00 | BRASÃO | 35,00 | 210,00 |
| 1.00 | FAIXA DA PORTA UNIDADE DE SAUDE ÃGUA BRANCA | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | FACHADA BRASÃO FAIXA DA PORTA UNIDADE DE SAUDE ÃGUA BRANCA | 1.610,00 | ||
| 09/09/2020 | Conforme DANFE Nº 890/30800346; | 1.610,00 | ||
| 11/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4006/2020 ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 - 7111 | 1.610,00 | ||
| TOTAL | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
