Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4008 |
Data de lançamento: |
08/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 201.94 |
GASOLINA COMUM REF CAMIONETE AGRICULTURA |
4,51 |
910,75 |
| 192.76 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO COURIER |
4,51 |
869,34 |
| 67.39 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO COURIER |
4,51 |
303,93 |
| 18.48 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO MOTO |
4,51 |
83,34 |
| 1054.83 |
OLEO DIESEL B S10 REF RETRO JCB |
3,51 |
3.702,45 |
| 70.01 |
OLEO DIESEL B S10 REF RETRO JCB |
3,51 |
245,72 |
| 321.10 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA |
3,51 |
1.127,05 |
| 437.09 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-1 |
3,51 |
1.534,19 |
| 513.17 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2 |
3,51 |
1.801,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2020 |
GASOLINA COMUM REF CAMIONETE AGRICULTURA GASOLINA COMUM REF VEICULO COURIER GASOLINA COMUM REF VEICULO COURIER GASOLINA COMUM REF VEICULO MOTO OLEO DIESEL B S10 REF RETRO JCB OLEO DIESEL B S10 REF RETRO JCB OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-1 OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2 |
10.577,98 |
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| 08/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1076; 1/1074; 1/1072; 1/1070; 1/1066; 1/1058; 1/1054; |
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10.577,98 |
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| 10/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4008/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.577,98 |
| TOTAL |
10.577,98 |
10.577,98 |
10.577,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
