Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4010 |
Data de lançamento: |
08/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 231.49 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLÔ |
4,51 |
1.044,04 |
| 1.00 |
LUBRIFICANTE ESSENCIAL |
12,00 |
12,00 |
| 58.37 |
GASOLINA COMUM |
4,51 |
263,27 |
| 37.89 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
4,51 |
170,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2020 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLÔ LUBRIFICANTE ESSENCIAL GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
1.490,19 |
|
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| 08/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1059; |
|
1.490,19 |
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| 10/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4010/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.490,19 |
| TOTAL |
1.490,19 |
1.490,19 |
1.490,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
