| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 4015 | Data de lançamento: | 08/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA ACEDELCO | 920,00 | 1.840,00 |
| 1.00 | LATA LATERAL | 220,00 | 220,00 |
| 118.42 | REBITES Finalidade: REF ONIBUS BICUDO | 0,38 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | BATERIA ACEDELCO LATA LATERAL REBITES Finalidade: REF ONIBUS BICUDO | 2.105,00 | ||
| 09/09/2020 | Conforme DANFE Nº 890/30813294; | 2.105,00 | ||
| 10/09/2020 | Pagamento de Empenho 4015/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.105,00 | ||
| TOTAL | 2.105,00 | 2.105,00 | 2.105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
