Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4015 |
Data de lançamento: |
08/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BATERIA ACEDELCO |
920,00 |
1.840,00 |
| 1.00 |
LATA LATERAL |
220,00 |
220,00 |
| 118.42 |
REBITES
Finalidade: REF ONIBUS BICUDO |
0,38 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2020 |
BATERIA ACEDELCO LATA LATERAL REBITES
Finalidade: REF ONIBUS BICUDO |
2.105,00 |
|
|
| 09/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30813294; |
|
2.105,00 |
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| 10/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4015/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.105,00 |
| TOTAL |
2.105,00 |
2.105,00 |
2.105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
