Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4017 |
Data de lançamento: |
08/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COXIM MOTOR LADO DIREITO |
609,00 |
609,00 |
| 1.00 |
COXIM MOTOR LADO ESQUERDO |
412,00 |
412,00 |
| 1.00 |
COXIM |
308,00 |
308,00 |
| 1.00 |
PASTILHA |
148,00 |
148,00 |
| 2.00 |
BIELATAS
Finalidade: REF VEICULO IXG 2730 |
108,00 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2020 |
COXIM MOTOR LADO DIREITO COXIM MOTOR LADO ESQUERDO COXIM PASTILHA BIELATAS
Finalidade: REF VEICULO IXG 2730 |
1.693,00 |
|
|
| 09/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30813545; |
|
1.693,00 |
|
| 10/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4017/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.693,00 |
| TOTAL |
1.693,00 |
1.693,00 |
1.693,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
