Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4019 |
Data de lançamento: |
08/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VIGIA TRASEIRO REF VEICULO COURIER |
398,00 |
398,00 |
2.00 |
TUBO DE COLA REF VEICULO COURIER |
49,00 |
98,00 |
4.00 |
LAMPADA REF VEICULO STRADA |
6,00 |
24,00 |
2.00 |
LAMPADA |
5,00 |
10,00 |
1.00 |
LAMPADA H7
Finalidade: REF COURIER |
36,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2020 |
VIGIA TRASEIRO REF VEICULO COURIER TUBO DE COLA REF VEICULO COURIER LAMPADA REF VEICULO STRADA LAMPADA LAMPADA H7
Finalidade: REF COURIER |
566,00 |
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08/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30813695; |
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566,00 |
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10/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4019/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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566,00 |
TOTAL |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.