Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4020 |
Data de lançamento: |
08/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 209.24 |
GASOLINA COMUM |
4,51 |
943,65 |
| 65.67 |
GASOLINA COMUM |
4,51 |
296,19 |
| 34.56 |
GASOLINA COMUM REF CELLER
Finalidade: REF VEICULO CELLER |
4,51 |
155,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2020 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM REF CELLER
Finalidade: REF VEICULO CELLER |
1.395,71 |
|
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| 08/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1057; |
|
1.395,71 |
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| 10/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4020/2020
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
|
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1.395,71 |
| TOTAL |
1.395,71 |
1.395,71 |
1.395,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
