| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 4027 | Data de lançamento: | 08/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER | 120,00 | 240,00 |
| 30.00 | BOBINA TERMICA 76MM | 4,90 | 147,00 |
| 8.00 | PILHA ALCALINA PALITO | 6,00 | 48,00 |
| 1.00 | LIVRO ATA | 13,00 | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | TONER COMPATIVEL IMPRESSORA LASER BOBINA TERMICA 76MM PILHA ALCALINA PALITO LIVRO ATA | 448,00 | ||
| 09/09/2020 | Conforme DANFE Nº 2/78; | 448,00 | ||
| 21/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4027/2020 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 448,00 | ||
| TOTAL | 448,00 | 448,00 | 448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
