| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4028 | Data de lançamento: | 08/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | UNHA | 172,10 | 1.376,80 |
| 8.00 | TRAVA Finalidade: REF CAT 938G | 28,00 | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | UNHA TRAVA Finalidade: REF CAT 938G | 1.600,80 | ||
| 11/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/27140; | 1.600,80 | ||
| 21/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4028/2020 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 | 1.600,80 | ||
| TOTAL | 1.600,80 | 1.600,80 | 1.600,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
