| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 4037 | Data de lançamento: | 09/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ENXAGUANTE BUCAL | 9,80 | 58,80 |
| 6.00 | CREME CORPO | 7,90 | 47,40 |
| 6.00 | TALCO CORPO Finalidade: REF NOELI | 8,90 | 53,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | ENXAGUANTE BUCAL CREME CORPO TALCO CORPO Finalidade: REF NOELI | 159,60 | ||
| 14/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/142; | 159,60 | ||
| 21/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4037/2020 ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 | 159,60 | ||
| TOTAL | 159,60 | 159,60 | 159,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
