Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Salário Educação Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
32.00
E V A SORT FINO
3,00
96,00
15.00
E V A SORT C GLITER
7,90
118,50
4.00
COLA ADESICO INSTANTANEO
9,90
39,60
26.00
GRAMPO TRILHO PLASTICO
12,50
325,00
2.00
COLA CASCOREZ
32,90
65,80
30.00
TINTA TECIDO FOSCA
19,50
585,00
6.00
PINCEL ARTESANAL CHATO
8,40
50,40
3.00
PINCEL QUADRO BRANCO
9,90
29,70
12.00
PINCEL ARTESANAL
3,25
39,00
1250.00
ENVELOPE PLASTICO
0,25
312,50
6.00
BALÃO IMPERIAL
12,00
72,00
3.00
CORRETIVO EM FITA MERCUR
9,90
29,70
4.00
PAPEL SULFITE
279,00
1.116,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2020
E V A SORT FINO E V A SORT C GLITER COLA ADESICO INSTANTANEO GRAMPO TRILHO PLASTICO COLA CASCOREZ TINTA TECIDO FOSCA PINCEL ARTESANAL CHATO PINCEL QUADRO BRANCO PINCEL ARTESANAL ENVELOPE PLASTICO BALÃO IMPERIAL CORRETIVO EM FITA MERCUR PAPEL SULFITE
2.879,20
11/09/2020
Conforme DANFE Nº 2/77;
2.879,20
15/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4038/2020
SIDNEI MORIGI ME - 48
2.879,20
TOTAL
2.879,20
2.879,20
2.879,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
