Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
fita crepe
1,90
38,00
10.00
MARCA TEXTO
3,90
39,00
9.00
E V A C GLITER
7,90
71,10
1.00
QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA
29,90
29,90
5.00
PINCEL QUADRO BRANCO
7,90
39,50
2.00
TINTA MARCADOR QUADRO
5,40
10,80
2.50
TNT
3,00
7,50
6.00
COLA QUENTE
1,00
6,00
3.00
BORRACHA BRANCA
1,00
3,00
1.00
COLA ESCOLAR
3,20
3,20
1.00
PEN DRIVE
64,90
64,90
4.00
TESOURA COSTURA
24,90
99,60
50.00
CANETA COMPACTOR
1,50
75,00
1.00
COLA DE ALTA RESISTENCIA
7,50
7,50
1.00
CLIPS GALVANIZADO
2,90
2,90
5.00
CORRETIVO
1,90
9,50
8.00
FITA PARA EMPACOTAMENTO
5,00
40,00
14.00
PILHA ALCALINA
6,00
84,00
3.00
BALCÃO IMPERIAL
12,00
36,00
1.00
PAPEL SULFITE
13,50
13,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2020
fita crepe MARCA TEXTO E V A C GLITER QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA PINCEL QUADRO BRANCO TINTA MARCADOR QUADRO TNT COLA QUENTE BORRACHA BRANCA COLA ESCOLAR PEN DRIVE TESOURA COSTURA CANETA COMPACTOR COLA DE ALTA RESISTENCIA CLIPS GALVANIZADO CORRETIVO FITA PARA EMPACOTAMENTO PILHA ALCALINA BALCÃO IMPERIAL PAPEL SULFITE
680,90
11/09/2020
Conforme DANFE Nº 2/79;
680,90
15/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4045/2020
SIDNEI MORIGI ME - 48
680,90
TOTAL
680,90
680,90
680,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
