Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4053 |
Data de lançamento: |
10/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AREIA |
130,00 |
520,00 |
| 3.00 |
BRITA |
80,00 |
240,00 |
| 82.00 |
TRELIÇA |
8,00 |
656,00 |
| 26.00 |
CIMENTO |
35,00 |
910,00 |
| 10.00 |
PALANQUE CONCRETO 10X10 |
15,00 |
150,00 |
| 8.00 |
FERRO 50MM |
15,95 |
127,60 |
| 2.00 |
PREGO 17X27 |
13,00 |
26,00 |
| 2.00 |
FITA ZEBRADA |
10,00 |
20,00 |
| 100.00 |
TELA SOLDADA |
36,00 |
3.600,00 |
| 9.00 |
ESTICADOR P CABO AÇO 5/16MM |
8,50 |
76,50 |
| 2.00 |
ARAME GALVANIZADO |
14,70 |
29,40 |
| 2.00 |
ARAME GALVANIZADO 12 |
12,50 |
25,00 |
| 1.00 |
ARAME OVALADO |
320,00 |
320,00 |
| 12.00 |
TABUA 25 PINUS
Finalidade: REF CERCAMENTO DE POSTOS DE SAUDE |
34,00 |
408,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2020 |
AREIA BRITA TRELIÇA CIMENTO PALANQUE CONCRETO 10X10 FERRO 50MM PREGO 17X27 FITA ZEBRADA TELA SOLDADA ESTICADOR P CABO AÇO 5/16MM ARAME GALVANIZADO ARAME GALVANIZADO 12 ARAME OVALADO TABUA 25 PINUS
Finalidade: REF CERCAMENTO DE POSTOS DE SAUDE |
7.108,50 |
|
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| 14/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/606; |
|
7.108,50 |
|
| 17/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4053/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
7.108,50 |
| TOTAL |
7.108,50 |
7.108,50 |
7.108,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
