Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4056 |
Data de lançamento: |
10/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
CIMENTO |
35,00 |
245,00 |
1.00 |
PREGO 17X27 GERDAU |
13,00 |
13,00 |
9.00 |
FERRO 6,3MM |
20,90 |
188,10 |
1.00 |
ARAME RECOZIDO |
13,10 |
13,10 |
1.00 |
FERRO 16MM 12M |
110,00 |
110,00 |
1.00 |
TABUA PINUS
Finalidade: REF BOCAS DE LOBO |
13,50 |
13,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2020 |
CIMENTO PREGO 17X27 GERDAU FERRO 6,3MM ARAME RECOZIDO FERRO 16MM 12M TABUA PINUS
Finalidade: REF BOCAS DE LOBO |
582,70 |
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11/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/607; |
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582,70 |
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21/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4056/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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582,70 |
TOTAL |
582,70 |
582,70 |
582,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.