Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: D.KUHN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4058 |
Data de lançamento: |
11/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CAPACITAÇÃO EM SAUD EMENTAL. ABORDADOS OS TEMAS DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO E ACOLHIMENTO. PALESTRA REALIZADA DIA 11,09.2020 |
2.200,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CAPACITAÇÃO EM SAUD EMENTAL. ABORDADOS OS TEMAS DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO E ACOLHIMENTO. PALESTRA REALIZADA DIA 11,09.2020 |
2.200,00 |
|
|
| 14/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202011; |
|
2.200,00 |
|
| 15/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4058/2020
D KUHN ME - 7137 |
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2.156,00 |
| 15/09/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4058/2020 |
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44,00 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
15/09/2020 |
44,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
44,00 |
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