Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CISA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
406 |
Data de lançamento: |
22/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL FARMACOLOGICO (Entrada/Sai |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2000.00 |
AMIODARONA 200 MG |
0,49 |
970,00 |
5000.00 |
FUROSEMIDA 40 MG |
0,03 |
160,00 |
1979.97 |
CARVEDILOL 6,25 MG |
0,07 |
136,42 |
660.06 |
CARVEDILOL 3,25MG |
0,07 |
43,96 |
100.00 |
PARACETAMOL 200MG VD C/ 15ML |
0,58 |
57,90 |
100.00 |
DIPIRONA GOTAS VD.C/20 ML |
1,10 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2020 |
AMIODARONA 200 MG FUROSEMIDA 40 MG CARVEDILOL 6,25 MG CARVEDILOL 3,25MG PARACETAMOL 200MG VD C/ 15ML DIPIRONA GOTAS VD.C/20 ML |
1.478,28 |
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22/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/42132; |
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1.478,28 |
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05/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 406/2020
CISA - 4635 |
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1.478,28 |
TOTAL |
1.478,28 |
1.478,28 |
1.478,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.