Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PAPEL HIGIENICO BRANCO
11,38
68,28
6.00
DESODORANTE SPRAY
5,26
31,56
12.00
SABONETE
0,93
11,16
12.00
SHAMPOO 350ML
4,18
50,16
6.00
CONDICIONADOR 350 ML
5,86
35,16
6.00
ESCOVA DE DENTE
1,82
10,92
6.00
APARELHO DE BARBAER EMBALAGEM
6,58
39,48
6.00
TALCO PARA OS PÉS 100 GR
7,18
43,08
6.00
COTONETE EMB COM 75 UN
1,34
8,04
6.00
TOALHA DE BANHO
14,68
88,08
6.00
PROTETOR SOLAR
Finalidade: REF NOELI
21,39
128,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2020
PAPEL HIGIENICO BRANCO DESODORANTE SPRAY SABONETE SHAMPOO 350ML CONDICIONADOR 350 ML ESCOVA DE DENTE APARELHO DE BARBAER EMBALAGEM TALCO PARA OS PÉS 100 GR COTONETE EMB COM 75 UN TOALHA DE BANHO PROTETOR SOLAR
Finalidade: REF NOELI
514,26
14/09/2020
Conforme DANFE Nº 890/30848912;
514,26
21/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2020
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME - 5637
514,26
TOTAL
514,26
514,26
514,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
