Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4077 |
Data de lançamento: |
14/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO NA TORRE PARA CAIXA DE AGUA DE 20.000 LTS NA LOCALIDADE DE POSSE GODOI |
2.500,00 |
2.500,00 |
1.00 |
CONSERTO QUADRO DE COMANDO POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/09/2020 |
SERVIÇO NA TORRE PARA CAIXA DE AGUA DE 20.000 LTS NA LOCALIDADE DE POSSE GODOI CONSERTO QUADRO DE COMANDO POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI |
2.800,00 |
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25/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 57; |
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2.800,00 |
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02/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4077/2020
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004 - 6287 |
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2.743,72 |
02/10/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4077/2020 |
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56,28 |
TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
02/10/2020 |
56,28 |
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Lançada |
TOTAL |
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56,28 |
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