Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERVIÇOS MÉDICOS T3 EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4087 |
Data de lançamento: |
15/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020, PRESTADOS PELO PROFISSIONAL DR TIAGO TRES |
11.330,00 |
11.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020, PRESTADOS PELO PROFISSIONAL DR TIAGO TRES |
11.330,00 |
|
|
17/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 37; |
|
11.330,00 |
|
21/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2020
SERVIÇOS MÉDICOS T3 EIRELI - 7110 |
|
|
11.103,40 |
21/09/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4087/2020 |
|
|
226,60 |
TOTAL |
11.330,00 |
11.330,00 |
11.330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
21/09/2020 |
226,60 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
226,60 |
|
|