Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4088 |
Data de lançamento: |
15/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SUPORTE TV LED |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
FECHADURA POP LINE RETA |
47,20 |
47,20 |
1.00 |
VARÃO CORTINA SIMPLES |
16,90 |
16,90 |
2.00 |
VERNIZ POLIREX
Finalidade: REF ESCOLA AQUILES P FILHO |
28,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2020 |
SUPORTE TV LED FECHADURA POP LINE RETA VARÃO CORTINA SIMPLES VERNIZ POLIREX
Finalidade: REF ESCOLA AQUILES P FILHO |
140,10 |
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17/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/618; |
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140,10 |
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21/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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140,10 |
TOTAL |
140,10 |
140,10 |
140,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.