Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BRITAGEM SOLEDADE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4089 |
Data de lançamento: |
15/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
18.13 |
PEDRISCO |
33,33 |
604,27 |
15.85 |
PEDRISCO |
33,33 |
528,28 |
16.85 |
PEDRISCO |
33,33 |
561,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2020 |
PEDRISCO PEDRISCO PEDRISCO |
1.694,16 |
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17/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/8851; |
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1.694,16 |
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21/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4089/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.694,16 |
TOTAL |
1.694,16 |
1.694,16 |
1.694,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.