Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
409 |
Data de lançamento: |
22/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AGUS SANITARIA 5 LITROS |
12,99 |
77,94 |
| 9.00 |
DETERGENTE 5 LT |
21,90 |
197,10 |
| 1.00 |
PAPEL HIGIENICO |
66,17 |
66,17 |
| 5.00 |
DESINFETANTE 5 LT
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA |
11,25 |
56,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2020 |
AGUS SANITARIA 5 LITROS DETERGENTE 5 LT PAPEL HIGIENICO DESINFETANTE 5 LT
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA |
397,46 |
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| 22/01/2020 |
Conforme DANFE Nº D1/4211; |
|
397,46 |
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| 10/02/2020 |
Pagamento de Empenho 409/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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397,46 |
| TOTAL |
397,46 |
397,46 |
397,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
