Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DOCE DE LEITE 400 GR
7,99
7,99
2.00
LENTILHA
5,99
11,98
1.00
GLP ENVASADO BOTIJÃO 13 KG
78,00
78,00
1.00
FARINHA DE TRIGO
15,50
15,50
2.00
MOIONESE CASEIRA
4,99
9,98
2.00
POLVILHO AZEDO
4,99
9,98
1.00
MASSA PARAFUSO
5,35
5,35
1.00
HASTES COTTON LINE
6,99
6,99
2.00
DETERGENTE LIMPOL NEUTRO
1,99
3,98
1.00
MASSA CABELO DE ANJO
3,99
3,99
1.00
MASSA CONCHINHA ORQUIDEA
2,75
2,75
2.00
ARROZ DO VALE
18,99
37,98
2.00
QUEIJO FATIADO
38,90
77,80
2.00
ABS INTIMUS
6,99
13,98
1.00
VINAGRE DE VINHO BRANCO
3,30
3,30
1.00
MASSA CASEIRA
3,99
3,99
2.00
MARG CREMOSY
2,49
4,98
2.50
OVOS
5,99
14,97
1.00
AGUA SANITARIA
8,99
8,99
1.00
AMACIANTE
12,50
12,50
1.00
SABÃO EM BARRA
8,50
8,50
2.25
TOMATE
4,99
11,25
1.74
CENOURA
2,99
5,20
1.00
REPOLHO
2,99
2,99
2.30
MAÇÃ FUJI
4,99
11,48
3.80
BATATA BRANCA
2,99
11,36
2.53
CEBOLA
3,50
8,85
2.90
BANANA CATURRA
2,99
8,67
1.00
DESINFETANTE EUCALIPTO 5L
12,50
12,50
2.00
CREME DENTAL
5,50
11,00
3.00
NESCAFÉ TRADIÇÃO
9,95
29,85
1.00
BANHA SUINA
29,90
29,90
12.00
LEITE UHT
3,99
47,88
1.00
DOCE DE LEITE
9,50
9,50
2.00
POLVILHO DOCE
2,99
5,98
4.00
BEBIDA LACTEA
2,99
11,96
1.00
EXTRATO DE TOMATE
8,99
8,99
1.00
PAPEL HIGIENICO DUETO
14,99
14,99
2.00
LEITE CONDENSADO
4,50
9,00
4.00
MORTADELA
9,75
39,00
2.00
CONDICIONADOR HEDERA
11,99
23,98
2.00
FEIJÃO PRETO
6,99
13,98
2.00
OLEO DE SOJA
5,99
11,98
2.00
LOÇÃO HID
7,99
15,98
2.00
ESPONJA
1,99
3,98
1.00
AÇUCAR
11,90
11,90
1.00
URCA DET PO MAXX SACHET 5KG
Finalidade: REF LAR
28,50
28,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2020
DOCE DE LEITE 400 GR LENTILHA GLP ENVASADO BOTIJÃO 13 KG FARINHA DE TRIGO MOIONESE CASEIRA POLVILHO AZEDO MASSA PARAFUSO HASTES COTTON LINE DETERGENTE LIMPOL NEUTRO MASSA CABELO DE ANJO MASSA CONCHINHA ORQUIDEA ARROZ DO VALE QUEIJO FATIADO ABS INTIMUS VINAGRE DE VINHO BRANCO MASSA CASEIRA MARG CREMOSY OVOS AGUA SANITARIA AMACIANTE SABÃO EM BARRA TOMATE CENOURA REPOLHO MAÇÃ FUJI BATATA BRANCA CEBOLA BANANA CATURRA DESINFETANTE EUCALIPTO 5L CREME DENTAL NESCAFÉ TRADIÇÃO BANHA SUINA LEITE UHT DOCE DE LEITE POLVILHO DOCE BEBIDA LACTEA EXTRATO DE TOMATE PAPEL HIGIENICO DUETO LEITE CONDENSADO MORTADELA CONDICIONADOR HEDERA FEIJÃO PRETO OLEO DE SOJA LOÇÃO HID ESPONJA AÇUCAR URCA DET PO MAXX SACHET 5KG
Finalidade: REF LAR
744,13
21/09/2020
Conforme DANFE Nº 1/133;
744,13
02/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4091/2020
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
744,13
TOTAL
744,13
744,13
744,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
