Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4101 |
Data de lançamento: |
16/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
CARBAMAZEPINA 200 MG 30 CP |
18,65 |
354,35 |
| 4.00 |
OMEPRAZOL 20MG 28 CP |
8,30 |
33,20 |
| 7.00 |
CARBONATO DE LITIO |
25,62 |
179,34 |
| 1.00 |
NEULEPTIL 4% AD 20ML |
18,14 |
18,14 |
| 2.00 |
APTAMIL 800GR |
55,90 |
111,80 |
| 2.00 |
PARACETAMOL |
15,02 |
30,03 |
| 3.00 |
LACTULOSE AMEIXA |
23,08 |
69,23 |
| 1.00 |
LACTULOSE FRUTAS VERMELHAS 120ML |
23,08 |
23,08 |
| 1.00 |
MICARDIS |
156,21 |
156,21 |
| 1.00 |
ESCITALOPRANB20 MG |
112,98 |
112,98 |
| 1.00 |
EZETIMIDA 10 MG |
57,21 |
57,21 |
| 1.00 |
METOPROLOLV50 MG |
38,47 |
38,47 |
| 1.00 |
IBUPRIL 300MG |
9,96 |
9,96 |
| 1.00 |
SIMETICONA GOTAS 15ML |
11,64 |
11,64 |
| 1.00 |
RINOSORIO GOTAS 30ML |
12,50 |
12,50 |
| 1.00 |
DERMOSKIN 100ML |
16,06 |
16,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2020 |
CARBAMAZEPINA 200 MG 30 CP OMEPRAZOL 20MG 28 CP CARBONATO DE LITIO NEULEPTIL 4% AD 20ML APTAMIL 800GR PARACETAMOL LACTULOSE AMEIXA LACTULOSE FRUTAS VERMELHAS 120ML MICARDIS ESCITALOPRANB20 MG EZETIMIDA 10 MG METOPROLOLV50 MG IBUPRIL 300MG SIMETICONA GOTAS 15ML RINOSORIO GOTAS 30ML DERMOSKIN 100ML |
1.234,20 |
|
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| 28/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30918622; |
|
1.234,20 |
|
| 02/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4101/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.234,20 |
| TOTAL |
1.234,20 |
1.234,20 |
1.234,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
