| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 411 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUTOMATICO MOTOR PARTIDA KB 006 | 730,00 | 730,00 |
| 1.00 | KIT BUCHA | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | KIT ESCOVA | 120,00 | 120,00 |
| 4.00 | TERMINAIS BATERIA | 15,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | AUTOMATICO MOTOR PARTIDA KB 006 KIT BUCHA KIT ESCOVA TERMINAIS BATERIA | 955,00 | ||
| 22/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2342; | 955,00 | ||
| 10/02/2020 | Pagamento de Empenho 411/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 955,00 | ||
| TOTAL | 955,00 | 955,00 | 955,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
