Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
411 |
Data de lançamento: |
22/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUTOMATICO MOTOR PARTIDA KB 006 |
730,00 |
730,00 |
| 1.00 |
KIT BUCHA |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
KIT ESCOVA |
120,00 |
120,00 |
| 4.00 |
TERMINAIS BATERIA |
15,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2020 |
AUTOMATICO MOTOR PARTIDA KB 006 KIT BUCHA KIT ESCOVA TERMINAIS BATERIA |
955,00 |
|
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| 22/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2342; |
|
955,00 |
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| 10/02/2020 |
Pagamento de Empenho 411/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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955,00 |
| TOTAL |
955,00 |
955,00 |
955,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
