| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4114 | Data de lançamento: | 17/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31.76 | ALCOOL PRONTO | 8,50 | 270,00 |
| 1.00 | ALCCOL SPRAY | 19,90 | 19,90 |
| 1.00 | ALCOOL LIQUIDO | 43,60 | 43,60 |
| 4.00 | LUVA LATEX PUNHO | 8,90 | 35,60 |
| 5.00 | PULVERIZADOR | 8,90 | 44,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 | ALCOOL PRONTO ALCCOL SPRAY ALCOOL LIQUIDO LUVA LATEX PUNHO PULVERIZADOR | 413,60 | ||
| 21/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/7506; | 413,60 | ||
| 24/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2020 SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 | 413,60 | ||
| TOTAL | 413,60 | 413,60 | 413,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
