Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4114 |
Data de lançamento: |
17/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.76 |
ALCOOL PRONTO |
8,50 |
270,00 |
| 1.00 |
ALCCOL SPRAY |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
ALCOOL LIQUIDO |
43,60 |
43,60 |
| 4.00 |
LUVA LATEX PUNHO |
8,90 |
35,60 |
| 5.00 |
PULVERIZADOR |
8,90 |
44,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2020 |
ALCOOL PRONTO ALCCOL SPRAY ALCOOL LIQUIDO LUVA LATEX PUNHO PULVERIZADOR |
413,60 |
|
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| 21/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/7506; |
|
413,60 |
|
| 24/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2020
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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|
413,60 |
| TOTAL |
413,60 |
413,60 |
413,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
