Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4117 |
Data de lançamento: |
17/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMPA MOTOR FLUSH |
98,55 |
98,55 |
| 1.00 |
DESCARBONIZANTE LIMPA TBI COR |
29,85 |
29,85 |
| 1.00 |
LIMPADOR SISTEMA COMB |
165,47 |
165,47 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
189,37 |
189,37 |
| 1.00 |
FILTRO AR MOTOR |
199,96 |
199,96 |
| 1.00 |
FREIO CJ DIANTEIRO |
1.344,69 |
1.344,69 |
| 8.30 |
OLEO MOTOR |
42,31 |
351,17 |
| 1.00 |
FILTRO CJ CABINE CARVÃO |
208,87 |
208,87 |
| 1.00 |
CARTÃO MAQUINA SANITIZAÇÃO |
104,18 |
104,18 |
| 1.00 |
LIMPADOR SPRAY SISTEMA A/C |
104,60 |
104,60 |
| 1.00 |
JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR |
12,97 |
12,97 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
82,73 |
82,73 |
| 1.00 |
KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: REF VEICULO L200 IYU 3078 |
53,46 |
53,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2020 |
LIMPA MOTOR FLUSH DESCARBONIZANTE LIMPA TBI COR LIMPADOR SISTEMA COMB FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR MOTOR FREIO CJ DIANTEIRO OLEO MOTOR FILTRO CJ CABINE CARVÃO CARTÃO MAQUINA SANITIZAÇÃO LIMPADOR SPRAY SISTEMA A/C JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR FILTRO OLEO KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: REF VEICULO L200 IYU 3078 |
2.945,87 |
|
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| 29/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 21942; |
|
2.945,87 |
|
| 05/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4117/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.945,87 |
| TOTAL |
2.945,87 |
2.945,87 |
2.945,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
