| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
| Número do empenho: | 4122 | Data de lançamento: | 17/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 175/70 R14 Finalidade: REF VEICULO UNO OBRAS | 280,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 | PNEU 175/70 R14 Finalidade: REF VEICULO UNO OBRAS | 560,00 | ||
| 21/09/2020 | Conforme DANFE Nº 890/30928674; | 560,00 | ||
| 02/10/2020 | Pagamento de Empenho 4122/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
