Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4123 |
Data de lançamento: |
17/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PNEUS 215/65/15
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
530,00 |
1.060,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2020 |
PNEUS 215/65/15
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
1.060,00 |
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17/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30928380; |
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1.060,00 |
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21/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4123/2020
NELSON POSSA 57568189015 - 6857 |
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1.060,00 |
TOTAL |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.