| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
| Número do empenho: | 4126 | Data de lançamento: | 17/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEUS 175/70/14 Finalidade: REF UNO SAUDE | 280,00 | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 | PNEUS 175/70/14 Finalidade: REF UNO SAUDE | 1.120,00 | ||
| 21/09/2020 | Conforme DANFE Nº 890/30927923; | 1.120,00 | ||
| 24/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4126/2020 NELSON POSSA 57568189015 - 6857 | 1.120,00 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
