| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 413 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SINALEIRA TRASEIRA | 65,00 | 65,00 |
| 6.00 | LÂMPADA 1141 | 10,00 | 60,00 |
| 1.00 | LÂMPADA H1 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | RELE AUXILIAR | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | SINALEIRA TRASEIRA LÂMPADA 1141 LÂMPADA H1 RELE AUXILIAR | 210,00 | ||
| 22/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2343; | 210,00 | ||
| 10/02/2020 | Pagamento de Empenho 413/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
