Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MED EQUIPA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4138 |
Data de lançamento: |
18/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BOLSA PRETA |
19,90 |
99,50 |
| 1.00 |
MASCARA COXIM |
34,90 |
34,90 |
| 1.00 |
SMBU INFANTIL |
259,00 |
259,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2020 |
BOLSA PRETA MASCARA COXIM SMBU INFANTIL |
393,40 |
|
|
| 22/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5889; |
|
393,40 |
|
| 29/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4138/2020
MED EQUIPA LTDA - 6223 |
|
|
393,40 |
| TOTAL |
393,40 |
393,40 |
393,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
