| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MED EQUIPA LTDA |
| Número do empenho: | 4138 | Data de lançamento: | 18/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BOLSA PRETA | 19,90 | 99,50 |
| 1.00 | MASCARA COXIM | 34,90 | 34,90 |
| 1.00 | SMBU INFANTIL | 259,00 | 259,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2020 | BOLSA PRETA MASCARA COXIM SMBU INFANTIL | 393,40 | ||
| 22/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/5889; | 393,40 | ||
| 29/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4138/2020 MED EQUIPA LTDA - 6223 | 393,40 | ||
| TOTAL | 393,40 | 393,40 | 393,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
