Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4140 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PAPEL TOALHA |
4,99 |
74,85 |
| 5.00 |
ESCOVA SANITARIA |
9,86 |
49,30 |
| 20.00 |
DESINFETANTE 2 LT |
4,99 |
99,80 |
| 13.00 |
SABÃO EM PÓ |
8,99 |
116,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
PAPEL TOALHA ESCOVA SANITARIA DESINFETANTE 2 LT SABÃO EM PÓ |
340,82 |
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| 21/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4396; |
|
340,82 |
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| 02/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4140/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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340,82 |
| TOTAL |
340,82 |
340,82 |
340,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
