| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4140 | Data de lançamento: | 21/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PAPEL TOALHA | 4,99 | 74,85 |
| 5.00 | ESCOVA SANITARIA | 9,86 | 49,30 |
| 20.00 | DESINFETANTE 2 LT | 4,99 | 99,80 |
| 13.00 | SABÃO EM PÓ | 8,99 | 116,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2020 | PAPEL TOALHA ESCOVA SANITARIA DESINFETANTE 2 LT SABÃO EM PÓ | 340,82 | ||
| 21/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4396; | 340,82 | ||
| 02/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4140/2020 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 340,82 | ||
| TOTAL | 340,82 | 340,82 | 340,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
