Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4141 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
MAÇÃ |
4,90 |
49,00 |
| 30.00 |
BANANA |
3,49 |
104,70 |
| 20.00 |
MAMÃO
Finalidade: REF ALUNO ANTONIO SAMUEL |
4,81 |
96,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
MAÇÃ BANANA MAMÃO
Finalidade: REF ALUNO ANTONIO SAMUEL |
249,90 |
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| 21/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4397; |
|
249,90 |
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| 02/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4141/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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249,90 |
| TOTAL |
249,90 |
249,90 |
249,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
