Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4150 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE GÁS |
240,00 |
240,00 |
1.00 |
CARGA DE OLEO |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
CONEXÃO
Finalidade: REF PATROLA JOEL |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2020 |
CARGA DE GÁS CARGA DE OLEO CONEXÃO
Finalidade: REF PATROLA JOEL |
340,00 |
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21/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2440; |
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340,00 |
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02/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4150/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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340,00 |
TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.