| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 4151 | Data de lançamento: | 21/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE AR | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | BACTERICIDA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LAMPADA Finalidade: REF UNO SAUDE | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2020 | FILTRO DE AR BACTERICIDA LAMPADA Finalidade: REF UNO SAUDE | 90,00 | ||
| 28/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2439; | 90,00 | ||
| 29/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4151/2020 ADRIANO JOSE ROTHER - MEI - 20 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
