Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
DESINFETANTE C 04 GL 5 LTS
98,00
294,00
1.00
DETERGENTE C 4 GL 5 LT
88,00
88,00
3.00
ALVEJANTE C 4 GL 5 LT
44,00
132,00
1.00
SACO PARA LIXO 105 LTS C 100 UND
48,00
48,00
2.00
SACO PARA LIXO 20 LTS C 100 UNID
15,00
30,00
1.00
ESPONJA DUPLA FACE C 10 UND
16,00
16,00
1.00
LA DE AÇO C 14X8
37,00
37,00
6.00
VASSOURA LIMPA FACIL
12,00
72,00
1.00
LUVAS LIMPEZA TAM M C 6 UNID
41,40
41,40
1.00
COPO DESCARTAVEL 200ML C 2500 UND
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO
156,00
156,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2020
DESINFETANTE C 04 GL 5 LTS DETERGENTE C 4 GL 5 LT ALVEJANTE C 4 GL 5 LT SACO PARA LIXO 105 LTS C 100 UND SACO PARA LIXO 20 LTS C 100 UNID ESPONJA DUPLA FACE C 10 UND LA DE AÇO C 14X8 VASSOURA LIMPA FACIL LUVAS LIMPEZA TAM M C 6 UNID COPO DESCARTAVEL 200ML C 2500 UND
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO
914,40
21/09/2020
Conforme DANFE Nº 1/39887;
914,40
08/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4156/2020
MAXPLIN - 4320
914,40
TOTAL
914,40
914,40
914,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
