| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 4166 | Data de lançamento: | 22/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.48 | PAREDE EUCALIPTO | 44,80 | 290,30 |
| 1.00 | PREGO 16X24 Finalidade: REF REFORMA CARRETINHO | 13,60 | 13,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2020 | PAREDE EUCALIPTO PREGO 16X24 Finalidade: REF REFORMA CARRETINHO | 303,90 | ||
| 23/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/628; | 303,90 | ||
| 02/10/2020 | Pagamento de Empenho 4166/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 303,90 | ||
| TOTAL | 303,90 | 303,90 | 303,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
