Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4166 |
Data de lançamento: |
22/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.48 |
PAREDE EUCALIPTO |
44,80 |
290,30 |
| 1.00 |
PREGO 16X24
Finalidade: REF REFORMA CARRETINHO |
13,60 |
13,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2020 |
PAREDE EUCALIPTO PREGO 16X24
Finalidade: REF REFORMA CARRETINHO |
303,90 |
|
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| 23/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/628; |
|
303,90 |
|
| 02/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4166/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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303,90 |
| TOTAL |
303,90 |
303,90 |
303,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
