Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4168 |
Data de lançamento: |
22/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
CIMENTO |
35,00 |
350,00 |
2.50 |
AREIA |
130,00 |
325,00 |
1.00 |
PREGO 17X27 |
13,00 |
13,00 |
3.00 |
TABUA 25 PINUS |
33,50 |
100,50 |
2.00 |
TABUA PINUS
Finalidade: REF ACADEMIA GODOI |
8,50 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2020 |
CIMENTO AREIA PREGO 17X27 TABUA 25 PINUS TABUA PINUS
Finalidade: REF ACADEMIA GODOI |
805,50 |
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23/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/631; |
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805,50 |
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02/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4168/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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805,50 |
TOTAL |
805,50 |
805,50 |
805,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.