Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4168 |
Data de lançamento: |
22/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CIMENTO |
35,00 |
350,00 |
| 2.50 |
AREIA |
130,00 |
325,00 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 |
13,00 |
13,00 |
| 3.00 |
TABUA 25 PINUS |
33,50 |
100,50 |
| 2.00 |
TABUA PINUS
Finalidade: REF ACADEMIA GODOI |
8,50 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2020 |
CIMENTO AREIA PREGO 17X27 TABUA 25 PINUS TABUA PINUS
Finalidade: REF ACADEMIA GODOI |
805,50 |
|
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| 23/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/631; |
|
805,50 |
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| 02/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4168/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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805,50 |
| TOTAL |
805,50 |
805,50 |
805,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
