Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4170 |
Data de lançamento: |
22/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SUPORTE TV LED |
20,00 |
20,00 |
2.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA |
29,90 |
59,80 |
1.00 |
BROCA DE CONCRETO 8MM |
13,00 |
13,00 |
1.00 |
FITA DUPLA FACE |
29,75 |
29,75 |
6.00 |
PARAFUSO PHILIPS |
0,20 |
1,20 |
5.00 |
CORDA 12MM TRANÇADA |
1,90 |
9,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2020 |
SUPORTE TV LED CAIXA DESCARGA ALUMASA BROCA DE CONCRETO 8MM FITA DUPLA FACE PARAFUSO PHILIPS GANCHO 17X60MM CORDA 12MM TRANÇADA |
133,85 |
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28/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/629; |
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133,85 |
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29/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4170/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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133,85 |
TOTAL |
133,85 |
133,85 |
133,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.