Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA D AGUA
85,00
85,00
1.00
TAMPA TRASEIRA DA BOMBA D AGUA
580,00
580,00
1.00
FILTRO DO AR INTERNO
330,30
330,30
1.00
FILTRO DO AR EXTERNO
420,00
420,00
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
45,20
45,20
31.00
FLUIDO RADIADOR
28,50
883,50
1.00
JUNTA DA BOMBA DAGUA
48,00
48,00
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
Finalidade: REF CATERPILLAR 938G
90,10
90,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2020
MANGUEIRA D AGUA TAMPA TRASEIRA DA BOMBA D AGUA FILTRO DO AR INTERNO FILTRO DO AR EXTERNO FILTRO AR CONDICIONADO FLUIDO RADIADOR JUNTA DA BOMBA DAGUA FILTRO AR CONDICIONADO
Finalidade: REF CATERPILLAR 938G
2.482,10
25/09/2020
Conforme DANFE Nº 1/753;
2.482,10
02/10/2020
Pagamento de Empenho 4172/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.482,10
TOTAL
2.482,10
2.482,10
2.482,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
