Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4179 |
Data de lançamento: |
22/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
31.00 |
FLUIDO RADIADOR
Finalidade: REF CATERPILLAR 120K |
28,50 |
883,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2020 |
FLUIDO RADIADOR
Finalidade: REF CATERPILLAR 120K |
883,50 |
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25/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/752; |
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883,50 |
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02/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4179/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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883,50 |
TOTAL |
883,50 |
883,50 |
883,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.