| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 4179 | Data de lançamento: | 22/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31.00 | FLUIDO RADIADOR Finalidade: REF CATERPILLAR 120K | 28,50 | 883,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2020 | FLUIDO RADIADOR Finalidade: REF CATERPILLAR 120K | 883,50 | ||
| 25/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/752; | 883,50 | ||
| 02/10/2020 | Pagamento de Empenho 4179/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 883,50 | ||
| TOTAL | 883,50 | 883,50 | 883,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
