Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GRANLATINA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4191 |
Data de lançamento: |
23/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CONE PRETO AMARELO 50 CM REFLETIVO |
19,90 |
119,40 |
| 2.00 |
FITA ZEBRADA S ADESIVO 200ML |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
CHAVE AJUSTAVEL TRAMONTINA |
60,00 |
60,00 |
| 2.00 |
PULVERIZADOR COMP PREVIA 1 LITRO |
29,00 |
58,00 |
| 8.00 |
LONA PRETA |
7,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2020 |
CONE PRETO AMARELO 50 CM REFLETIVO FITA ZEBRADA S ADESIVO 200ML CHAVE AJUSTAVEL TRAMONTINA PULVERIZADOR COMP PREVIA 1 LITRO LONA PRETA |
317,40 |
|
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| 28/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/6597; |
|
317,40 |
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| 29/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4191/2020
GRANLATINA - 7178 |
|
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317,40 |
| TOTAL |
317,40 |
317,40 |
317,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
