Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4204 |
Data de lançamento: |
25/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ESCOLA AQUILES PORTO ALEGRE FILHO COD 3083129126 |
255,05 |
255,05 |
| 1.00 |
REF EMEI SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928 |
353,72 |
353,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2020 |
REF ESCOLA AQUILES PORTO ALEGRE FILHO COD 3083129126 REF EMEI SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928 |
608,77 |
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| 28/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/80250033; U/81594433; |
|
608,77 |
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| 02/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4204/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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608,77 |
| TOTAL |
608,77 |
608,77 |
608,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
